1、审核原始凭证的真实性和有效性，根据采购合同或相关协议对采购订单数量、采购单价、金额等各项费用进行审核，提供审核意见并与采购人员做好沟通，对于公司采购合同进行造册登记保存，随时备查使用；
2、次月对发生的采购应付款项汇总逐一与供应商对账单核对并签字确认。
3、每月月初编制应付款明细表、应付款汇总表、应付款计划安排表发送给财务经理及总经理，并协助做好应付账款支付计划的参考数据
4、做好供应商货款的管理和督促，协助指导采购部门跟进人员进行供应商关系维护，预防公司合作资源流失。
5、进行每月成本核算，及时完成与应付账款相关的各种报表的填制工作，编制企业月度和季度的成本报表，分析各项成本费用执行情况；
6、协助部门经理完善会计核算制度、优化会计核算流程；
7、完成上级交付的临时工作及其他任务


任职要求：
1、大专学历，会计相关专业毕业。2年以上同岗经验；
2、有成本核算把控相关工作经验；
3、工作主动、灵活，抗压能力强；
4、精通办公软件操作，熟悉会计制度，能熟练操作金蝶或相关财务软件系统。