岗位职责

1、审核采购合同、入库等库存相关单据的一致性，监督采购业务记录的准确性；

2、定期抽查仓库库存；

3、审核原材料领用以及加工费用单据；

4、跟踪各供应商的价格，涨跌情况；

5、准确记录向供应商的采购情况和向供应商的付款情况；

6、核对购货入库单及采购定；

7、审核采购部的付款申请，并针对付款情况进行相应的账务处理；

8、定期编制供应商余额结算表，定期对账及月末付款计划；

9、解答供应商关于付款情况的咨询；

10、定期将应付账款的明细账和总账进行核对，确保账实相符；

11、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、一年以上工作经验,取得初级证书优先考虑；

2、具有很好的会计核算能力、较强的责任心、掌握一定的计算机知识和办公软件能力；

3、精通财务知识，熟悉会计制度，能熟练操作金蝶系统。